1ÖNEMSİZ

Öğretim üyesinin derslere/stüdyo çalışmalarına mazeretsiz girmemesi nedeniyle dersin yapılamaması

Etki 3Olasılık 1Risk 3Karar Kabullenme

Mevcut faaliyet

İzinlerin kontrolü

İlgili belge

Yıllık İzin, Sağlık İzni, Görevlendirmeler

Risk giderme yöntemi

Ders ve stüdyo programlarının uygulanıp uygulanmadığı bölüm başkanlıklarınca takip edilir.

Sorumlu

Dekan, Bölüm Başkanları

Termin

17.07.2027

Kaynak

İnsan Gücü, Teknoloji

Sonuçlar nasıl değerlendirilecek?

Öğrenci memnuniyet anketleri ve öğretim elemanlarının geri bildirimleriyle

2ÖNEMSİZ

Stüdyolarda kullanılan teçhizatın (çizim masaları, plotter, 3D yazıcı, maket kesim cihazları, ölçüm aletleri vb.) arızalanması veya çalınması

Etki 3Olasılık 1Risk 3Karar Kabullenme

Mevcut faaliyet

Teçhizatların bakım ve kontrollerinin yapılması

İlgili belge

Periyodik Bakım Takip Listeleri, Kalibrasyona tabi cihazlar listesi

Risk giderme yöntemi

Teçhizatların rutin bakımlarının ve stüdyo giriş-çıkış kontrolünün sağlanması

Sorumlu

Teçhizatın kullanıldığı birim

Termin

17.07.2027

Kaynak

İnsan Gücü, Teknoloji

Sonuçlar nasıl değerlendirilecek?

Teçhizatlarla ilgili gelen şikayetlerin sayısı

3TOLERE EDİLEBİLİR

Hatalı veya gecikmeli not girişi nedeniyle nihai ders değerlendirmesinin hatalı yapılması

Etki 4Olasılık 1Risk 4Karar Azaltma

Mevcut faaliyet

Otomasyonun uyarı vermesi ve öğrenci itirazları

İlgili belge

Sınav evrakları ve sınav sonuç listesi

Risk giderme yöntemi

Sınav sonuçlarının listesi ile sınav evraklarının tutanakla tesliminin sağlanması

Sorumlu

Ders Yürütücüsü

Termin

17.07.2027

Kaynak

İnsan Gücü, Teknoloji

Sonuçlar nasıl değerlendirilecek?

Öğrencilerin itiraz sayısı

4ORTA

Resmi yazışmalarda yapılan hatalar nedeniyle zaman kaybı

Etki 4Olasılık 2Risk 8Karar Azaltma

Mevcut faaliyet

Üst amirin kontrolü

İlgili belge

EBYS

Risk giderme yöntemi

İlgili personelin resmi yazışmalarda uyulacak usul ve esaslar hakkında bilgilendirilmesi

Sorumlu

Birim İdari Yöneticisi

Termin

29.01.2027

Kaynak

İnsan Gücü, Teknoloji

Sonuçlar nasıl değerlendirilecek?

Reddedilen yazıların sayısı

5ÖNEMSİZ

Ek ders bilgilerinin yanlış girilmesi ve belgelerin zamanında teslim edilmemesi

Etki 3Olasılık 1Risk 3Karar Azaltma

Mevcut faaliyet

Beyan ile otomasyon sistemindeki bilgilerin karşılaştırılması

İlgili belge

Ek ders beyanları

Risk giderme yöntemi

Ek ders ücreti beyan otomasyonunun kullanılması

Sorumlu

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

Termin

17.07.2027

Kaynak

İnsan Gücü, Teknoloji

Sonuçlar nasıl değerlendirilecek?

Sistem kontrolü

6ÖNEMSİZ

İdari personelin görev yeri değişikliği nedeniyle birim faaliyetlerinin aksaması

Etki 3Olasılık 1Risk 3Karar Kabullenme

Mevcut faaliyet

Personel durumuna ilişkin olarak ilgili birimlerle sürekli iletişim halinde olunması

İlgili belge

Atama ve görevlendirme yazıları

Risk giderme yöntemi

Personel hareketliliğine ilişkin önlemler hakkında ilgili birimlerle yazışma ve görüşmeler yapılması

Sorumlu

Fakülte Dekanlığı

Termin

17.07.2027

Kaynak

İnsan Gücü

Sonuçlar nasıl değerlendirilecek?

Öğrenci ve öğretim elemanlarının geri bildirimleriyle

7TOLERE EDİLEBİLİR

İhtiyaç duyulmadığı halde satın alma kararı verilmesi (stüdyo malzemeleri, donanım, yazılım)

Etki 2Olasılık 2Risk 4Karar Azaltma

Mevcut faaliyet

Satın alma öncesi ihtiyaç tespiti

İlgili belge

Taşınır Listesi, İhtiyaç talep listesi

Risk giderme yöntemi

Taşınır Listesi ile ihtiyaç talep listesinin karşılaştırılması

Sorumlu

Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi, Harcama Yetkilisi, Gerçekleştirme Görevlisi

Termin

17.07.2027

Kaynak

İnsan Gücü, Teknoloji

Sonuçlar nasıl değerlendirilecek?

Satın almaların öncesi ihtiyaç tespit listesine göre gerçekleştirilmesi

8TOLERE EDİLEBİLİR

Öğrenci sayılarının (kontenjan) fazla olması

Etki 4Olasılık 1Risk 4Karar Kabullenme

Mevcut faaliyet

Bölüm ihtiyaçlarına göre öğrenci kontenjanlarının YÖK'e bildirilmesi

İlgili belge

Bölüm Kontenjan Sayısı

Risk giderme yöntemi

Amfi derslik ve stüdyoların planlı kullanılması

Sorumlu

Bölüm Başkanı / Dekanlık

Termin

17.07.2027

Kaynak

İnsan Gücü, Teknoloji

Sonuçlar nasıl değerlendirilecek?

Bölüm kontenjan sayısının birimin fiziksel şartlarına (derslik, stüdyo) uygun şekilde hazırlanması

9ORTA

Derslik ve tasarım stüdyolarının yetersiz olması

Etki 4Olasılık 2Risk 8Karar Azaltma

Mevcut faaliyet

Fakülteler ile bir araya gelinerek derslik ve stüdyoların mümkün olduğu seviyede verimli kullanılması

İlgili belge

Fiziki Kroki

Risk giderme yöntemi

Mevcut bina ve stüdyo kapasite analizi

Sorumlu

Rektörlük / Fakülteler toplantısı

Termin

29.01.2027

Kaynak

İnsan Gücü, Teknoloji

Sonuçlar nasıl değerlendirilecek?

Bölüm kontenjan sayısının birimin fiziksel şartlarına uygun şekilde hazırlanması

10ÖNEMSİZ

Ders araç gereçlerinin (çizim, maket, ölçüm ve baskı malzemeleri) yetersiz olması

Etki 2Olasılık 1Risk 2Karar Kabullenme

Mevcut faaliyet

Ek bütçe imkânlarının araştırılması

İlgili belge

Taşınır Listesi

Risk giderme yöntemi

SİÜ'den ek bütçe talebi

Sorumlu

Akademik Personel / Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi

Termin

17.07.2027

Kaynak

İnsan Gücü, Teknoloji

Sonuçlar nasıl değerlendirilecek?

İhtiyaçların giderilmesi için bütçe tahsis edilmesi

11ÖNEMSİZ

Öğrencinin staj yeri belirleyememesi

Etki 3Olasılık 1Risk 3Karar Kabullenme

Mevcut faaliyet

Staj yapılacak yerde aranan özellikler hakkında öğrenci bilgilendirme toplantıları yapılması

İlgili belge

Staj Başvuru Formu

Risk giderme yöntemi

Meslek odaları (mimarlar, şehir plancıları, peyzaj mimarları), belediyeler, mimarlık/planlama/peyzaj ofisleri ve kamu kurumları ile iletişimin güçlendirilmesi

Sorumlu

Bölüm Başkanı / Danışman

Termin

17.07.2027

Kaynak

İnsan Gücü, Teknoloji

Sonuçlar nasıl değerlendirilecek?

Öğrencilerin staj süreçlerinin yakından takibi

12ÖNEMSİZ

Staj yerinden kaynaklı sorunlar yaşanması

Etki 2Olasılık 1Risk 2Karar Kabullenme

Mevcut faaliyet

Staj yerinin değiştirilmesi

İlgili belge

Staj Başvuru Formu

Risk giderme yöntemi

Öğrenciler staja gönderilmeden önce ofis/firmaların incelenmesi ve uygun görülenlerin belirlenmesi

Sorumlu

Bölüm Başkanı / Danışman

Termin

17.07.2027

Kaynak

İnsan Gücü, Teknoloji

Sonuçlar nasıl değerlendirilecek?

Öğrencilerin staj süreçlerinin yakından takibi

13TOLERE EDİLEBİLİR

Stajlar nedeniyle SGK para cezası uygulanması

Etki 3Olasılık 2Risk 6Karar Kabullenme

Mevcut faaliyet

Sigortalı giriş/çıkış işlemlerinin zamanında yapılması

İlgili belge

SGK Bildirgesi

Risk giderme yöntemi

Strateji Daire Başkanlığı koordinasyonunun geliştirilmesi

Sorumlu

Mali İşler / Gerçekleştirme Görevlisi / Harcama Yetkilisi

Termin

17.07.2027

Kaynak

İnsan Gücü, Teknoloji

Sonuçlar nasıl değerlendirilecek?

Sigortalı giriş/çıkış işlemlerinin zamanında yapılıp yapılmadığının kontrolü

14ÖNEMSİZ

Stajın tamamlanamaması

Etki 2Olasılık 1Risk 2Karar Kabullenme

Mevcut faaliyet

Staj süreciyle ilgili öğrencilerin bilgilendirilmesi

İlgili belge

Staj Dosyası / SGK Bildirgesi

Risk giderme yöntemi

Staj sürecinde öğrenci/işyeri kaynaklı öngörülen sorunlar hakkında öğrencinin bilgilendirilmesi

Sorumlu

Bölüm Başkanı / Danışman

Termin

17.07.2027

Kaynak

İnsan Gücü, Teknoloji

Sonuçlar nasıl değerlendirilecek?

Öğrencilerin staj süreçlerinin yakından takibi

15TOLERE EDİLEBİLİR

Taşınırların giriş/çıkış kaydına esas taşınır işlem fişinin düzenlenmemesi ya da eksik ve hatalı düzenlenmesi

Etki 4Olasılık 1Risk 4Karar Kabullenme

Mevcut faaliyet

Depoya giriş/çıkışı yapılacak taşınırların kanıtlayıcı bir belge karşılığında alınması

İlgili belge

Taşınır İşlem Fişi

Risk giderme yöntemi

Yetkin kişilerin taşınır kayıt yetkilisi olarak görevlendirilmesi

Sorumlu

Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi

Termin

17.07.2027

Kaynak

İnsan Gücü, Teknoloji

Sonuçlar nasıl değerlendirilecek?

Kayda esas belgelerdeki taşınırların cins ve miktarı ile teslim alınan malzemenin karşılaştırılması

16YeniORTA

Stüdyo ve atölye tipi çalışma alanlarında iş sağlığı ve güvenliği kazaları (kesici/delici maket aletleri, elektrikli kesim ve baskı cihazları, yetersiz havalandırma, uzun süreli gece çalışması)

Etki 4Olasılık 2Risk 8Karar Azaltma

Mevcut faaliyet

Kullanım kurallarının duyurulması, stüdyo açılış-kapanış saatlerinin belirlenmesi

İlgili belge

İSG talimatları, Stüdyo kullanım yönergesi

Risk giderme yöntemi

Öğrencilere dönem başında İSG ve cihaz kullanım eğitimi verilmesi; ilk yardım dolabı ve yangın söndürücü kontrollerinin yapılması

Sorumlu

Dekan Yardımcısı, Bölüm Başkanları, İSG Birimi

Termin

29.01.2027

Kaynak

İnsan Gücü, Teknoloji

Sonuçlar nasıl değerlendirilecek?

Kaza/olay bildirim sayısı ve periyodik stüdyo denetim raporları

17YeniTOLERE EDİLEBİLİR

Mesleki tasarım, çizim ve planlama yazılımlarının (CAD, BIM, CBS, 3B modelleme, grafik) lisans eksikliği veya lisans süresinin dolması

Etki 3Olasılık 2Risk 6Karar Azaltma

Mevcut faaliyet

Lisans sürelerinin takip edilmesi, eğitim lisanslarından yararlanılması

İlgili belge

Yazılım lisans listesi, Satın alma talep formu

Risk giderme yöntemi

Yıllık lisans takvimi oluşturulması; eğitim lisansları ve açık kaynak alternatiflerinin değerlendirilmesi

Sorumlu

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, Bölüm Başkanları

Termin

29.01.2027

Kaynak

İnsan Gücü, Teknoloji

Sonuçlar nasıl değerlendirilecek?

Lisans geçerlilik listesinin dönemlik kontrolü ve öğrenci/öğretim elemanı geri bildirimleri

18YeniORTA

Arazi çalışması, teknik gezi ve saha uygulamalarında (rölöve, kentsel analiz, peyzaj uygulamaları, şantiye ziyaretleri) öğrenci kaza ve aksaklıkları yaşanması

Etki 4Olasılık 2Risk 8Karar Azaltma

Mevcut faaliyet

Gezi öncesi izin ve görevlendirme yazılarının alınması, öğrencilerin bilgilendirilmesi

İlgili belge

Teknik gezi izin yazısı, Öğrenci katılım listesi, Sigorta bilgileri

Risk giderme yöntemi

Gezi öncesi risk değerlendirmesi yapılması, yeterli sayıda sorumlu öğretim elemanı görevlendirilmesi, öğrenci sigortalarının kontrolü

Sorumlu

Bölüm Başkanı, Gezi Sorumlusu Öğretim Elemanı

Termin

17.07.2027

Kaynak

İnsan Gücü, Teknoloji

Sonuçlar nasıl değerlendirilecek?

Gezi sonrası değerlendirme raporları ve olay bildirimleri

19YeniORTA

Mimarlık, Şehir ve Bölge Planlama ve Peyzaj Mimarlığı programlarının ulusal/uluslararası akreditasyon ve program yeterlilik ölçütlerini karşılayamaması

Etki 4Olasılık 2Risk 8Karar Azaltma

Mevcut faaliyet

Program çıktıları ve ders bilgi paketlerinin güncel tutulması

İlgili belge

Ders bilgi paketleri, Program özdeğerlendirme raporları

Risk giderme yöntemi

Akreditasyon ölçütleri doğrultusunda eksiklik analizi yapılması, stüdyo/derslik/kadro ihtiyaçlarının planlanması

Sorumlu

Dekan, Bölüm Başkanları, Kalite Birimi

Termin

29.01.2027

Kaynak

İnsan Gücü, Teknoloji

Sonuçlar nasıl değerlendirilecek?

Program özdeğerlendirme raporları ve akreditasyon hazırlık kontrol listeleri

20YeniTOLERE EDİLEBİLİR

Stüdyo projelerinin jüri/değerlendirmelerinde ölçüt farklılığı nedeniyle itiraz yaşanması ve öğrenci proje dosyalarının kaybolması veya arşivlenememesi

Etki 3Olasılık 2Risk 6Karar Azaltma

Mevcut faaliyet

Jüri üyelerinin belirlenmesi, öğrenci itirazlarının dikkate alınması

İlgili belge

Proje değerlendirme formları, Jüri tutanakları

Risk giderme yöntemi

Ortak değerlendirme rubriği kullanılması; proje ve jüri tutanaklarının dijital ortamda arşivlenmesi

Sorumlu

Stüdyo Yürütücüsü, Bölüm Başkanları

Termin

29.01.2027

Kaynak

İnsan Gücü, Teknoloji

Sonuçlar nasıl değerlendirilecek?

Öğrenci itiraz sayısı ve arşivlenen proje dosyası oranı